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曲靖市人力資源和社會保障局2021年度部門決算

 

目錄

第一部分  曲靖市人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十、國有資產占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖市人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實國家和省關于人力資源和社會保障事業發展政策、規劃，起草全市人力資源和社會保障政策規定草案，并負責組織實施和監督檢查。

2.擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。

3.負責促進就業工作，擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業創業服務體系，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度，擬訂就業援助制度，牽頭擬訂高校畢業生就業政策。

4.統籌推進建立覆蓋城鄉的多層次社會保障體系。擬訂養老保險統籌辦法和全市統一的養老、失業、工傷保險關系轉續辦法。組織擬訂養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監督制度，編制相關社會保險基金預決算草案，參與擬訂相關社會保障基金投資政策。會同有關部門實施全民參保計劃并建立全市統一的社會保險公共服務平臺。

5.負責就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。

6.統籌擬訂勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協商協調機制，落實職工工作時間、休息休假和假期制度，落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處違法案件。

7.牽頭推進深化職稱制度改革，落實專業技術人員管理、繼續教育和博士后管理等政策，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作，擬訂吸引留學人員來曲（回國）工作或定居政策。組織擬訂技能人才培養、評價、使用和激勵制度。完善職業資格制度，健全職業技能多元化評價政策。

8.會同有關部門指導事業單位人事制度改革，按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，落實事業單位工作人員和機關工勤人員管理政策。

9.會同有關部門擬訂全市表彰獎勵制度，綜合管理全市表彰獎勵工作，會同有關部門做好地廳級以上表彰獎勵獲得者的管理服務工作，會同有關部門承辦以市委、市政府名義開展的國家級表彰獎勵活動。

10.會同有關部門擬定事業單位人員工資收入分配政策，建立健全企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。落實企事業單位人員福利和離退休政策。

11.會同有關部門擬訂農民工工作的綜合性政策和規劃，推動相關政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

12.承辦市委管理的部分領導人員的行政任免手續。

13.負責全市人力資源和社會保障領域的對外交流合作。

14.負責規劃、建設、管理市級人力資源和社會保障信息系統；承擔全市人力資源和社會保障綜合統計、信息發布工作；負責市直事業單位干部職工檔案管理工作。

15.完成省人力資源和社會保障廳、市委和市政府交辦的其他任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1. 狠抓就業創業，夯實“民生之基”。把穩就業保居民就業放在“六穩”“六保”工作的首要位置，實施更加積極穩健的就業扶持政策，發揮新產業新業態促進就業、拓展新就業崗位的作用，夯實穩就業的基礎。一是抓好農村勞動力轉移就業。全市農村勞動力累計轉移就業237.1135萬人，省外累計轉移就業59.2372萬人，脫貧人口勞動力累計轉移就業39.1521萬人。二是抓好職業技能培訓。通過“引導性、專項、專項服務、經營主、技能、創業”六類培訓農村勞動力46.31萬人次。三是抓好高校畢業生、就業困難群體再就業。四是抓好創業帶動就業。2021年全市共發放創業擔保貸款11.82億元。五是管好用好就業補助資金。落實失業保險惠企穩崗、農村勞動力轉移就業、職業培訓、創業扶持等各項補貼補助政策，充分發揮就業補助資金在穩就業工作中的重要保障作用。失業保險階段性降低費率共為企業減負18779.37萬元。

2.完善社會保障，彰顯“人社情懷”。一是推動養老保險參保擴面提質。積極宣傳引導個體工商戶、新業態從業人員、靈活就業人員、進城務工人員、被征地農民等群體參加職工基本養老保險，享受更高水平的養老保障。全市參加基本養老保險381.61萬人。二是做好工傷保險參保擴面及工傷認定工作。持續鞏固建筑領域參加工傷保險擴面成果，確保新開工建設項目參保率達到90%。全市參加工傷保險49.19萬人。三是持續鞏固貧困人員和退捕漁民基本養老保險應保盡保工作成果。四是做好待遇調整和確保發放工作。五是全面推廣應用社會保險網廳。六是扎實開展社會保險待遇違法違規行為專項治理工作。

3.強化人才支撐，優化“人才格局”。一是做好人才選拔聘任工作。二是組織開展好各類人才評價及服務工作。三是職業資格改革平穩過渡，技能人才評價工作變道提速。四是認真做好干部人事檔案管理工作。

4.優化勞動市場，和諧“勞動關系”。一是健全勞動關系協調機制。二是完善勞動人事爭議調解仲裁體制機制。三是認真開展執法專項行動，督辦查處重大欠薪案件，切實維護農民工勞動報酬權益。四是做好欠薪訴求、案件辦理工作。五是暢通舉報投訴渠道，最大限度地讓農民工在屬地反映欠薪訴求。

5.整合職能職責，提升公共服務能力。一是人社服務水平持續提升。二是加快推進信息化建設，人社信息化水平穩步提升。三是建立完善了信訪維穩工作制度。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入曲靖市人力資源和社會保障局2021年度部門決算編報的單位共9個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位4個，其他事業單位4個。分別是：

1.曲靖市人力資源和社會保障局（本級）

2.曲靖市社會保險管理服務中心

3.曲靖市勞動就業管理服務中心

4.曲靖市人才服務中心

5.曲靖市勞動保障監察支隊

6.曲靖市勞動人事爭議仲裁院

7.曲靖市人力資源和社會保障局考試中心

8.曲靖市人力資源和社會保障信息中心

9.曲靖市職業技能鑒定指導中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市人力資源和社會保障局2021年末實有人員編制225人。其中：行政編制77人（含行政工勤編制14人），事業編制148人（含參公管理事業編制107人）；年末實有人數215人，其中：在職在編實有行政人員75人（含行政工勤人員14人），事業人員140人（含參公管理事業人員100人）。

離退休人員111人。其中：離休3人，退休108人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市人力資源和社會保障局2021年度收入合計18206.82萬元。其中：財政撥款收入17789.94萬元，占總收入的97.71%；其他收入416.88萬元，占總收入的2.29%。

與上年對比增加1918.59萬元，增幅11.78%，主要原因是：2021年新增對機關事業單位的職業年金個人賬戶計息利率差補助經費4056萬元導致收入增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市人力資源和社會保障局2021年度支出合計21449.56萬元。其中：基本支出5089.14萬元，占總支出的23.73％；項目支出16360.41萬元，占總支出的76.27％。

與上年對比增加8976.89萬元，增幅71.97%，主要原因是：2021年新增對機關事業單位的職業年金個人賬戶計息利率差補助經費4056萬元；增加中小學退休教師待遇補差800萬元；增加曲靖市2021年第二批就業補助項目經費1354.14萬元；增加曲靖市公共實訓基地建設支出2896.84萬元等原因導致支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市人力資源和社會保障局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出5089.14萬元。與上年對比增加134.6萬元，增幅2.72%，主要按照中央過緊日子的要求，嚴控各項經費開支。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支4700萬元，占基本支出92.35％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費支出389.14萬元，占基本支出的7.65％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市人力資源和社會保障局、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出16360.41萬元。與上年對比增加8842.3萬元，增幅117.61%，主要原因是：2021年新增對機關事業單位的職業年金個人賬戶計息利率差補助經費4056萬元；增加中小學退休教師待遇補差800萬元；增加曲靖市2021年第二批就業補助項目經費1354.14萬元；增加曲靖市公共實訓基地建設支出2896.84萬元等原因導致支出增加。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.行政運行支出377.27萬元，主要用于省人社廳交辦的公務員考試、各項資格考試及隨軍家屬招聘考試等支出；

2.綜合業務管理支出5萬元，主要用于社會保障短信推送服務費用支出；

3.勞動保障監察支出25萬元，主要用于勞動保障監察信息管理系統經費、監察員培訓、法律宣傳費，勞動保障監察辦案經費支出；

4.社會保險業務管理事務支出70萬元，主要用于社會保險基金預算、決算會議、匯審工作以及社保服務大廳裝修支出；

5.信息化建設支出170.25萬元，主要用于人事網絡系統維保經費、社保業務系統維護、金保工程數據庫運行維護費支出；

6.社會保險經辦機構支出24.7萬元，主要用于社保服務大廳的運行支出；

7.公共就業服務和職業技能鑒定機構支出2945.06萬元，主要用于曲靖市公共實訓基地建設、“三支一扶”人員慰問等支出；

8.勞動人事爭議調解仲裁支出10萬元，主要用于組織全市仲裁員進行政策及業務培訓，為依法公正及時處理爭議、化解風險，充分發揮了調解基礎性作用和仲裁準司法制度優勢，切實維護了勞動人事關系和諧與社會穩定；

9.其他人力資源和社會保障管理事務支出2041.58萬元，主要用于職業技能競賽、資格考試認定，勞動能力鑒定，大學生檔案轉接、干部檔案管理，水草灣補乃煤礦遺囑補助，企業退休人員獨生子女獎勵費等支出；

10.對機關事業單位職業年金的補助4056萬元，主要用于機關事業的職業年金個人賬戶計息利率差補助經費；

11.其他行政事業單位養老支出1373萬元，主要用于國有企業職教幼教退休教師待遇補助資金支出；

12.就業補助支出2897.98萬元，主要用于就業創業服務補貼支出，就業見習補貼，其他就業補助等支出；

13.其他社會保障和就業支出2126.13萬元，主要用于國有企業改制人員養老金補助，市級欠薪應急周轉金，事業單位招聘考試、職業技能競賽等支出；

14.農林水支出238.45萬元，主要用于扶貧及創業擔保貸款貼息等支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市人力資源和社會保障局部門2021年度一般公共預算財政撥款支出20772.09萬元，占本年支出合計的96.84%。與上年相比，增加了9279.42萬元，增長80.74%，主要原因是2021年新增對機關事業單位的職業年金個人賬戶計息利率差補助經費4056萬元；增加中小學退休教師待遇補差800萬元；增加曲靖市2021年第二批就業補助項目經費1354.14萬元；增加曲靖市公共實訓基地建設支出2896.84萬元等原因導致支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出34.89萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.17%。主要用于人才引進相關支出。

2.社會保障和就業（類）支出19924.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.92%。主要用于局機關及下屬二級預算單位人員工資、養老保險繳費補助及市級離退休人員待遇補助、就業專項補助等支出。

  3.衛生健康（類）支出352.62萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.7%，主要用于本部門人員醫療保險繳費補助等支出。

4.農林水支出216.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.04%，主要用于扶貧及創業擔保貸款貼息等支出。

5.住房保障（類）支出243.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.17%，主要用于在職人員的住房公積金繳費補助。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市人力資源和社會保障局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為39.31萬元，支出決算為34.9萬元，完成預算的88.78%。其中：因公出國（境）費支出預算決算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為25.33萬元，完成預算的134.02%；公務接待費支出決算為9.57萬元，完成預算的46.89%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是我局嚴格貫徹落實中央八項規定、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和市委、市政府關于改進工作作風密切聯系群眾實施辦法精神，不斷完善“三公”經費管理制度，嚴格預算管理，嚴格控制“三公”經費支出，努力降低行政成本。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少0.38萬元，下降1.08%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算增加6.38萬元，增幅33.67%；公務接待費支出決算減少6.76萬元，下降41.4%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我局嚴格按照中央過緊日子的要求，從嚴控制公務接待人數和標準，導致公務接待費用大幅下降；公務車運行費用增加原因：一是公務車使用年限增加，車輛修理保養費用增加；二是2020年新冠肺炎疫情嚴重，導致公務出行活動減少，2021年基本恢復正常運行，公務活動增加，工作量增大，用車頻繁，導致車輛用油、過路、修理等費用增加，增大了車輛使用成本。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出25.33萬元，占72.58%；公務接待費支出9.57萬元，占27.42%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出25.33萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出25.33萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于全局機關事業單位所需車輛燃費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費9.57萬元。其中：

國內接待費支出9.57萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待275批次（其中：外事接待0批次），接待人次1693人（其中：外事接待人次0人），主要用于上級部門工作調研、同行業部門業務交流及各縣來辦理業務等工作發生的接待支出。

國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市人力資源和社會保障局2021年機關運行經費支出389.14萬元，與上年對比增加66.4萬元，增幅20.57%，增加的主要原因是我局為提升社保經辦服務能力，按照人社部要求對社保服務大廳進行裝修改造增加支出。部門機關運行經費主要用于保障曲靖市人力資源和社會保障局機關及下屬單位的正常運轉，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費等支出。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市人力資源和社會保障局資產總額8646.60萬元，其中，流動資產1361.88萬元，固定資產2681.25萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程3045.85萬元，無形資產1557.61萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1803.91萬元，其中：流動資產減少4681.5萬元（財政收回曲靖市公共實訓基地中央預算資金撥入結余，支付曲靖公共實訓基地建設工程款導致流動資產減少），固定資產減少9.25萬元，在建工程增加2886.84萬元（曲靖市公共實訓基地開工建設），無形資產本年未變動。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產78項，賬面原值35.25萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，曲靖市人力資源和社會保障局政府采購支出總額3049.15萬元，其中：政府采購貨物支出26萬元；政府采購工程支出2886.84萬元；政府采購服務支出136.31萬元。授予中小企業合同金額162.31萬元，占政府采購支出總額的5.32%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、一般公共服務支出指用于保障曲靖市人力資源和社會保障局機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

二、住房保障支出（類）住房改革支出（款），指曲靖市人力資源和社會保障局按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。（一）住房公積金（項），指按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。（二）提租補貼（項），指按房改政策規定的標準向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。（三）購房補貼（項），指按房改政策規定向符合條件職工（含離退休人員）發放的用于購買住房的補貼。

三、基本支出，指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出，指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 

監督索引號53030014031601111

曲靖市人力資源和社會保障局
   2021年部門決算、績效自評公開表

 附件：曲靖市人力資源和社會保障局2021年部門決算公開表.xls

      曲靖市人力資源和社會保障局2021年績效自評公開表.xls