監督索引號53030014031600101000

曲靖市社會保險管理服務中心

2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  曲靖市社會保險管理服務中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  曲靖市社會保險管理服務中心年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十、國有資產占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖市社會保險管理服務中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市社會保險管理服務中心負責全市城鎮職工基本養老保險基金、工傷保險基金、城鄉居民養老保險基金的籌集、儲存、調劑撥付、轉移等工作，提出全市基本養老保險基金和工傷保險基金費率的調整意見，提出全市基本養老、工傷兩項保險基金的收繳計劃和全市基本養老保險基金調劑金計劃及補繳基金計劃，貫徹執行國家、省有關城鄉居民基本養老保險制度改革政策，積極推進城鄉居民基本養老保險事業發展，負責市直機關、企事業單位養老保險業務辦理及對各縣（市、區）業務指導等。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.抓黨建，落實全面從嚴管黨治黨主體責任。進一步加強政治建設，使機關黨建工作在服務大局、推動中心工作、加強干部隊伍建設中更好發揮作用，推動黨建和業務深度融合。

（1）加強政治機關建設。堅決維護習近平同志黨中央核心、全黨的核心地位，自覺做習近平新時代中國特色社會主義思想的堅定信仰者和忠實實踐者。主動把工作納入黨的集中統一領導，確保習近平總書記重要指示批示精神和黨中央、國務院，省委、省政府，市委、市政府和局黨組決策部署在全市社保經辦機構不折不扣得到落實。

（2）切實履行政治責任。把社保工作放在黨和國家事業發展大局中來定位謀劃，順應群眾期盼，不斷提高社保工作效率和服務水平，提升社保服務“質感”和“溫度”。履行好“一崗雙責”，落實全面從嚴管黨治黨主體責任，堅持不懈把全面從嚴治黨向縱深推進，使黨員干部永葆先進性和純潔性、永葆生機和活力。

（3）持續推進正風肅紀。嚴格執行中央八項規定精神，持之以恒糾治“四風”，堅決懲治群眾身邊的腐敗和不正之風，建設廉潔社保。以群眾滿意為標準，進一步規范各項社會保險經辦服務標準，嚴格落實各項工作紀律，為參保對象提供更加貼心、便捷、高效的服務。

（4）打造社保服務品牌。以黨的建設為引領，黨建與業務深度融合，打造一支政策透、業務精、操作熟、服務優的社保隊伍，充分發揮社保服務先鋒隊作用，構筑社保服務“康乃馨”行動的品牌意識，樹立社保部門的良好形象。

2.抓落實，推進各項改革落地見效。

（1）實施企業職工基本養老保險全國統籌。配合建立責任分擔機制和工作績效評價辦法。

（2）加快推動機關事業單位養老保險改革工作。

（3）有效推進工傷保險聯網結算。

（4）持續推進被征地農民養老保障改革。

3.保發放，確保各類人員按時足額領取社保待遇

（1）按時足額發放各項社會保險待遇。

（2）擴大社會化發放和社?？ㄊ褂梅秶?。

4.防風險，保障各項社?；鸢踩?。堅持底線思維，著力防范化解社?；鸸芾盹L險，以社?；痫L險防控“人防、制防、技防、群防”為著力點，壓實工作責任，推進風控措施“進流程、進系統”，控制風險增量，減少風險存量。

（1）運用好社會保險經辦風險防控管理系統。

（2）運用好跨部門數據比對系統。

（3）持續開展社?；饘ｍ椪?。

（4）健全完善社會保險風險識別、評估管理制度。

（5）強化基金管理。

5.調結構，實施基本養老保險擴面增效專項行動。在基本實現法定參保人員全覆蓋的基礎上，鞏固擴面成果、優化參保結構，著力提高企業職工基本養老保險參保占比，建立精準擴面對象實名庫，推動凈增5萬人參加城鎮職工基本養老保險。到2022年末，基本養老保險參保率達到90%以上。

（1）精準識別“八類群體”。強化數據共享比對和動態管理，摸清基本養老保險法定參保人群中已參保及未參保人員底數，精準鎖定八類重點參保擴面對象：①具備參加職工養老保險能力和繳費意愿的城鄉居民；②被征地農民等符合享受政府參保繳費補貼政策的群體；③轉移就業農村勞動力中市場化就業并實現長期穩定就業的人員；④依托平臺企業就業的網約車司機、快遞小哥、外賣騎手、同城貨運司機等新就業形態勞動者；⑤導游、律師等持有執業資格許可證群體中的自由職業者；⑥個體工商戶、小微企業等未參保市場主體；⑦低保對象、特困人員、返貧致貧人口、重度殘疾人等繳費困難群體；⑧符合參保條件的應參未參人員等。

（2）開展“六個一批”專項行動。①完善政策吸納一批。調整優化補貼政策，引導被征地農民、就業困難人員和高校畢業生參保繳費；探索制定適合依托平臺企業就業的新就業形態勞動者參加社會保險相關政策；發揮政策作用，減輕企業繳費負擔，鼓勵困難企業穩定就業崗位，持續為職工參保繳費。②典型引路帶動一批。通過補貼政策鞏固村（社區）干部、鄉村醫生參加職工養老保險，帶動有繳費能力的城鄉居民尤其是富裕農村居民群體參加職工養老保險；③精準宣傳動員一批。依托社保服務先鋒隊、志愿者隊伍和各類基層服務組織，開展“一對一”“面對面”參保動員，引導新就業形態勞動者和企業職工參加職工養老保險。④強化執法擴面一批。加大對各類用人單位貫徹落實社會保障相關法律法規的執法檢查力度，督促未參保用人單位尤其是具備參保繳費能力的企業依法參加社會保險；加強社會信用體系建設，依法依規實施失信聯合懲戒并向社會公布。⑤依法維權納入一批。對歷史上有企業工作經歷因用人單位原因導致應參未參人員等群體，通過依法維權實行補繳社會保險費納入企業職工養老保險。⑥政府幫扶兜底一批。對繳費困難群體，政府為其按現行最低繳費檔次代繳養老保險費；將60歲以上超齡未參保的老年居民以補繳社會保險費的方式納入城鄉居民養老保險并享受待遇。

（3）建立多方聯動“四個機制”。①協同聯動機制。與各相關部門分工協作、整體聯動、密切配合，共享社會保險相關數據信息，協同推進擴面增效。②信息比對機制。依托全省一體化政務服務平臺，與涉及各類人員核查工作的部門加強協作，開展數據比對核查，全面摸清應參保單位和人員底數。③入戶調查機制。組織社保服務先鋒隊員、基層社保協辦員、志愿者等開展入戶調查，精準掌握調查對象基本情況，依據繳費能力、年齡、繳費意愿等因素確定職工養老保險和城鄉居民養老保險擴面工作對象。④掛鉤“包?！睓C制。建立“處級干部掛縣（市、區）、科級干部掛鄉鎮“包?！惫ぷ鳈C制。依據跨部門信息交換比對和入戶調查結果，建立本地精準擴面對象實名庫和擴面增效專項行動基礎臺賬。

6.推轉型，強化“智慧社?！敝文芰?。以“數字云南”、“數字曲靖”建設為契機，以“智慧政務”建設為核心，推進社保數字化轉型，匯聚社保大數據資源，推動社保大數據應用，打造“智慧社?！?。

（1）充分運用智慧化決策分析風控系統。

（2）應運好省級統一社保公共服務平臺。

完成企業職工養老保險歷史數據整理，組織開展“清數”專項行動，健全數據質量管理制度，規范聯網數據、全民參保數據上報。拓展高頻事項網廳服務項目，推動實現在全國范圍內同一事項同一受理標準。完善待遇領取資格認證、權益記錄查詢打印、移動終端個人參保繳費、養老保險轉移接續、單位參保登記等功能，個人權益記錄全渠道可查、多渠道可印，個人參保登記、繳費申報、保費繳納無縫鏈接、“一體化”服務。常態化推進部門間數據比對機制和社保檔案信息系統建設項目，強化數據高效共享和有序開發利用，全面推行證明事項告知承諾制。

（3）強化社會保險信息系統運維保障。

7.強服務，不斷提升社會保險公共服務水平。以“放管服”改革和行風建設為引領，以“智慧社?！睘橹?，著力從標準建設應用、線上線下服務、基礎建設等方面，不斷提升我市社保公共服務水平。

（1）貫徹落實社保公共服務標準。認真貫徹落實《云南省社會保險公共服務標準》，利用標準化建設成果，優化系統功能，同步完善網上、掌上、大廳三個服務渠道，實現所有服務渠道同標準受理、同標準辦理。面向社保經辦機構、鄉村代辦人、機關事業參保單位，分級分類開展《公共服務標準》培訓。

（2）打造社?？旖莘杖?。加強與街道社區、金融機構社保服務合作，采取布設自助終端、業務協同共享等方式，延伸社保服務觸角，建立“社保服務電子地圖”，打造“農村10公里、城市一刻鐘”的社保服務圈。

（3）實施社保服務“康乃馨”行動。

（4）開展形式多樣的政策宣傳。聚焦參保對象反映突出問題，精心設計系列主題，用通俗易懂的“家常話”，“小向講社?！倍兑籼?、“云南社?！蔽⑿殴娞?、“云保小助手”微視頻等社保宣傳品牌，采取群眾喜聞樂見的形式，深入開展“政策看得懂、待遇算得清、業務會辦理”系列宣傳活動。結合黨的二十大、勞動節、中秋節、重陽節等重要時點，集中開展社保成就宣傳、工傷預防宣傳、“反欺詐、防冒領”宣傳、“一法一條例”宣傳、“港澳人員參?！毙麄?、“關愛老年人 社保有溫度”等主題宣傳活動。結合人社“五進”、新聞媒體、報刊雜志、微信、微博、抖音等多種方式，切實提高宣傳的針對性、實效性。

8.增能力，抓實社保經辦隊伍和行風建設。以開展“抓落實促發展”行動為著力點，抓實全省社保經辦系統政治建設、學風建設、作風建設、廉政建設、文化建設、能力建設“六項建設”，全面提升社保干部隊伍服務能力和工作作風。

（1）開展“抓落實促發展”行動。根據中央、人社部、省委、省政府關于社會保險事業發展的決策部署，結合省人社廳、省社保局、市人社局確定的社會保險重點工作、中心工作，在全市社會保險經辦機構廣泛開展工作督查、作風巡查、專項督導和常態檢查，樹立社保系統“以釘釘子精神抓落實”的工作理念，促進社會保險事業高質量發展。

（2）健全完善社保服務評價機制。積極參與常態化練兵、多樣化比武，強化經辦隊伍能力提升，營造“比學趕超、爭創一流”的良好氛圍。完善“好差評”服務工作機制，依托“全省人社系統政務服務‘好差評’服務數據歸集系統”，做好社保服務“好差評”分析評價。開展好社保服務先鋒隊優質服務評比和“互學互評”活動，通過典型引領，促進服務水平提升。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入曲靖市社會保險管理服務中心2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市社會保險管理服務中心2021年末實有人員編制45人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制45人（含參公管理事業編制45人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員43人（含參公管理事業人員43人）。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市社會保險管理服務中心2021年度收入合計9727.78萬元。其中：財政撥款收入9727.78萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元（含教育收費0萬元）；經營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比財政撥款收入同比增加5815.00萬元，增長148.61%。主要原因為對機關事業單位職業年金的補助撥款同比上年增加4056.00萬元，水草灣補乃煤礦遺屬財政補助資金同比上年增加1740.00萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市社會保險管理服務中心2021年度支出合計9768.29萬元。其中：基本支出966.20萬元，占總支出的9％；項目支出8802.09萬元，占總支出的91％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比基本支出同比增加42.16萬元，主要原因為增加死亡撫恤金41.12萬元；項目支出同比上年增加5807.09萬元，主要原因是對機關事業單位職業年金的補助支出同比上年增加4056.00萬元，水草灣補乃煤礦遺屬財政補助資金同比上年增加1740.00萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市社會保險管理服務中心機構正常運轉的日常支出966.20萬元。與上年對比基本支出同比增加42.16萬元，主要原因為增加死亡撫恤金41.12萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出895.22萬元，占基本支出的92％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費70.98萬元，占基本支出的8％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市社會保險管理服務中心機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出8802.09萬元。與上年對比項目支出同比增加5807.09萬元，主要原因是對機關事業單位職業年金的補助支出同比上年增加4056.00萬元，水草灣補乃煤礦遺屬財政補助資金同比上年增加1740.00萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市社會保險管理服務中心2021年度一般公共預算財政撥款支出9768.29萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比同比增加5849.25萬元,主要原因分析是對機關事業單位職業年金的補助支出同比上年增加4056.00萬元，水草灣補乃煤礦遺屬財政補助資金同比上年增加1740.00萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況             

1.社會保障和就業支出9649.65萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的98%，主要用于保障曲靖市社會保險管理服務中心機構正常運轉、全市城鎮職工基本養老保險基金、工傷保險基金、城鄉居民養老保險基金的籌集、儲存、調劑撥付、轉移等工作。

2.衛生健康支出68.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1%，主要用于曲靖市社會保險管理服務中心職工醫保繳費。

3.住房保障支出50.33萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市社會保險管理服務中心2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2.7萬元，支出決算為0.92萬元，完成預算的34.07%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0.92萬元，完成預算的34.07%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定》、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等有關規定，強化預算約束，嚴格控制公務接待費預算總額，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格執行公務接待管理制度和開支標準，壓縮公務接待費支出。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少0.14萬元，下降13.21%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算與上年對比無變化；公務接待費支出決算減少0.14萬元，下降13.21%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定》、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等有關規定，強化預算約束，嚴格控制公務接待費預算總額，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格執行公務接待管理制度和開支標準，壓縮公務接待費支出。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出0.92萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于0（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.92萬元。其中：

國內接待費支出0.92萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各縣社保中心來人匯報工作發生的接待支出。

 國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市社會保險管理服務中心2021年機關運行經費支出70.98萬元，與上年對比同比減少5.64萬元,主要原因為認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定》、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等有關規定，強化預算約束，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，壓縮機關運行經費支出。部門機關運行經費主要用于辦公費支出47.37萬元，郵電費1.32萬元，差旅費5.80萬元，會議費2.97萬元，培訓費2.01萬元，公務接待費0.0.21萬元，工會經費10.92萬元，福利費0.37萬元。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市社會保險管理服務中心資產總額244.03萬元，其中，流動資產26.26萬元，固定資產217.77萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少37.23萬元，其中固定資產增加2.71萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額2.70萬元，其中：政府采購貨物支出2.70萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、一般公共服務支出指用于保障曲靖市社會保險管理服務中心機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

 二、住房保障支出(類)指曲靖市社會保險管理服務中心按照國家政策規定用于住房改革方面的支出，包含為職工繳納的住房公積金和購房補貼支出。

 三、基本支出，指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用經費支出。

 四、項目支出，指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 曲靖市社會保險管理服務中心
    2021年部門決算、績效自評公開表

 附件：曲靖市社會保險管理服務中心2021年部門決算公開表（部門決算表）.xls

    曲靖市社會保險管理服務中心2021年部門決算公開表（績效自評表）.xlsx

監督索引號53030014031600101111