監督索引號53030014031600201000

曲靖市勞動就業管理服務中心部門

2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  曲靖市勞動就業管理服務中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  曲靖市勞動就業管理服務中心年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十、國有資產占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖市勞動就業管理服務中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市勞動就業管理服務中心的主要職責是貫徹執行國家、省、市的勞動就業方針、政策和法律、法規，開展職業介紹、就業指導、勞動與社會保障事務代理、組織勞務輸出，開展小額貸款擔保審核；為城鎮失業人員、高校畢業生和用人單位等群體提供就業失業登記、職業介紹、失業保險、創業貸款、招用工登記、就業培訓、就業援助等服務工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.做好農村勞動力轉移就業工作。圍繞“穩存量、擴增量、提質量、促增收”要求，聚焦鄉村振興重點幫扶縣、易地扶貧搬遷集中安置區、聚焦脫貧勞動力、易地搬遷勞動力、零就業家庭和低收入家庭勞動力，配套政策措施，強化就業幫扶。

2.深入推進創業擔保貸款扶持創業工作。加大創業擔保貸款財政貼息資金保障力度，及時足額撥付財政貼息資金。落實創業小額貸款擔?；鹭斦涮?，逐年補充創業小額貸款擔?；?。嚴格落實創業擔保貸款政策措施，持續擴大貸款覆蓋面，下降反擔保門檻，優化貸款審批流程，提升網絡平臺創業主體和小微企業創業主體貸款的便捷性和可獲得性，確保2022—2024年扶持創業1.5萬人以上。

3.實施援企穩崗“護航行動”，助力企業脫困。按照人社部和省人社廳文件要求，繼續實施普惠性失業保險穩崗返還政策。對符合條件的企業，按程序在當地官方網站公示5個工作日無異議后，打印發放企業名冊，經三級審核后，內向企業精準發放，實行企業“免申即享”。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入曲靖市勞動就業管理服務中心部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市勞動就業管理服務中心部門2021年末實有人員編制35人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制35人（含參公管理事業編制35人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員32人（含參公管理事業人員32人）。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市勞動就業管理服務中心部門2021年度收入合計3719.42萬元。其中：財政撥款收入3679.64萬元，占總收入的98%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元（含教育收費0萬元）；經營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入39.78萬元，占總收入的2%。與上年對比財政撥款收入同比增加466.15萬元，增長14.33%，主要原因為就業專項資金撥款同比上年增加687.56萬元，創業擔保貸款貼息資金同比上年增加125萬元，其他節能環保支出同比上年減少400萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市勞動就業管理服務中心部門2021年度支出合計3814.49萬元。其中：基本支出669.37萬元，占總支出的17％；項目支出3145.12萬元，占總支出的83％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比基本支出同比減少41.33萬元，主要原因為辦公經費減少32.73萬元；項目支出同比上年增加330.32萬元，主要原因是就業專項資金同比上年增加687.56萬元，創業擔保貸款貼息資金同比上年增加125萬元，其他節能環保支出同比上年減少400萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市勞動就業管理服務中心機構正常運轉的日常支出669.37萬元。與上年對比基本支出同比減少41.33萬元，下降5.82%，主要原因為辦公經費減少32.73萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出618.77萬元，占基本支出的92％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費50.60萬元，占基本支出的8％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市勞動就業管理服務中心機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出3145.12萬元。與上年對比項目支出同比增加330.32萬元，主要原因是就業專項資金同比上年增加687.56萬元，創業擔保貸款貼息資金同比上年增加125萬元，其他節能環保支出同比上年減少400萬元。就業專項資金支出2858.19萬元，滬滇協作資金支出106.45萬元，創業擔保貸款貼息資金支出132.00萬元

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市勞動就業管理服務中心部門2021年度一般公共預算財政撥款支出3791.95萬元,占本年支出合計的99%。與上年對比增加267.35萬元,增長7.59%，主要原因分析是就業專項資金同比上年增加687.56萬元，其他節能環保支出同比上年減少400萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況             

1.社會保障和就業支出3491.85萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的93%，主要用于保障曲靖市勞動就業管理服務中心機構正常運轉、就業創業服務。

2.衛生健康支出49.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1%，主要用于曲靖市勞動就業管理服務中心職工醫保繳費。

3.農林水支出216.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5%，主要用于滬滇協作支出和創業擔保貸款貼息支出。

4.住房保障支出34.35萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市勞動就業管理服務中心部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2.4萬元，支出決算為1.91萬元，完成預算的79.58%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為1.91萬元，完成預算的79.58%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定》、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等有關規定，強化預算約束，嚴格控制公務接待費預算總額，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格執行公務接待管理制度和開支標準，壓縮公務接待費支出。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少0.5萬元，下降20.75%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元；公務接待費支出決算減少0.5萬元，下降20.75%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定》、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等有關規定，強化預算約束，嚴格控制公務接待費預算總額，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格執行公務接待管理制度和開支標準，壓縮公務接待費支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出1.91萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于0（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1.91萬元。其中：

國內接待費支出1.91萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次382人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各縣就業中心來人匯報工作和滬滇協作來人交流工作發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市勞動就業管理服務中心部門2021年機關運行經費支出50.60萬元，與上年對比同比減少2.66萬元,下降4.99%。主要原因為認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定》、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等有關規定，強化預算約束，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，壓縮機關運行經費支出。部門機關運行經費主要用于辦公費支出24.87萬元，水費0.58萬元，電費0.91萬元，郵電費1.52萬元，差旅費2.56萬元，維修費0.52萬元，會議費3.62萬元，培訓費2.7萬元，公務接待費0.71萬元，工會經費8.31萬元，其他交通費用0.77萬元。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市勞動就業管理服務中心部門資產總額638.98萬元，其中，流動資產179.41萬元，固定資產456.56萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產3.01萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少34.77萬元，其中固定資產減少11.97萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產35項，賬面原值16.19萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額4.22萬元，其中：政府采購貨物支出4.22萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共服務支出指用于保障曲靖市社會保險管理服務中心機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

 二、住房保障支出(類)指曲靖市社會保險管理服務中心按照國家政策規定用于住房改革方面的支出，包含為職工繳納的住房公積金和購房補貼支出。

 三、基本支出，指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用經費支出。

 四、項目支出，指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 曲靖市勞動就業管理服務中心
   2021年部門決算、績效自評公開表

 附件：曲靖市勞動就業管理服務中心2021年部門決算公開表（決算公開表）.xls

       曲靖市勞動就業管理服務中心2021年部門決算公開表（績效自評表）.xlsx

監督索引號53030014031600201111