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曲靖市勞動就業管理服務中心2023年

預算公開目錄

 

第一部分 曲靖市勞動就業管理服務中心2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市勞動就業管理服務中心部門2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市勞動就業管理服務中心部門2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規劃預算表

 

 曲靖市勞動就業管理服務中心2023年

部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

曲靖市勞動就業管理服務中心的主要職責是貫徹執行國家、省、市的勞動就業方針、政策和法律、法規，開展職業介紹、就業指導、勞動與社會保障事務代理、組織勞務輸出，開展小額貸款擔保審核；為城鎮失業人員、高校畢業生和用人單位等群體提供就業失業登記、職業介紹、失業保險、創業貸款、招用工登記、就業培訓、就業援助等服務工作。

（二）機構設置情況

曲靖市勞動就業管理服務中心內設8個正科級科室，包括：綜合科、財務統計科、就業管理科、市場管理科、失業保險科、就業培訓科、創業服務科、稽核科（編辦于2021年12月31日批復同意增設），設有曲靖市就業工作領導小組“貸免扶補”創業小額貸款工作辦公室、曲靖市農村勞動力轉移就業扶貧辦公室。

曲靖市勞動就業管理服務中心為曲靖市人力資源和社會保障局二級單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

1.做好農村勞動力轉移就業工作。圍繞“穩存量、擴增量、提質量、促增收”要求，聚焦鄉村振興重點幫扶縣、易地扶貧搬遷集中安置區、聚焦脫貧勞動力、易地搬遷勞動力、零就業家庭和低收入家庭勞動力，配套政策措施，強化就業幫扶。

2.深入推進創業擔保貸款扶持創業工作。加大創業擔保貸款財政貼息資金保障力度，及時足額撥付財政貼息資金。落實創業小額貸款擔?；鹭斦涮?，逐年補充創業小額貸款擔?；?。嚴格落實創業擔保貸款政策措施，持續擴大貸款覆蓋面，下降反擔保門檻，優化貸款審批流程，提升網絡平臺創業主體和小微企業創業主體貸款的便捷性和可獲得性，確保2022—2024年扶持創業1.5萬人以上。

3.實施援企穩崗“護航行動”，助力企業脫困。按照人社部和省人社廳文件要求，繼續實施普惠性失業保險穩崗返還政策。對符合條件的企業，按程序在當地官方網站公示5個工作日無異議后，打印發放企業名冊，經三級審核后，內向企業精準發放，實行企業“免申即享”。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位0個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制數35人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制35人。在職實有34人，其中：財政全額保障34人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。2022年度曲靖市勞動就業管理服務中心退休1人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入23,131.60萬元，其中：一般公共預算收入23,031.60萬元(本級財力932.60萬元,上級補助22,099.00萬元)，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入100.00萬元。

與上年對比，增加19,869.56萬元，增長609.11%，主要原因為增加市對下轉移支付縣區中央就業補助資金19,700.00萬元；市對下轉移支付就業見習補貼經費189.60萬元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入23,031.60萬元，其中:本年收入23,031.60萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款23,031.60萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比，增加19,769.56萬元，增長606.05%，主要原因為增加市對下轉移支付縣區中央就業補助資金19,700.00萬元；市對下轉移支付就業見習補貼經費189.60萬元。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出 23,131.60萬元。財政撥款安排支出23,031.60萬元，其中：基本支出692.00萬元，與上年對比，增加144.96萬元，增長26.50%，主要原因為社會保障和就業支出增加124.81萬元；項目支出22,339.60萬元，與上年對比，增加19,624.60萬元，增長722.82%，主要原因為增加市對下轉移支付縣區中央就業補助資金19,700.00萬元；市對下轉移支付就業見習補貼經費189.60萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080109社會保障和就業支出—人力資源和社會保障管理事務—社會保險經辦機構520.17萬元，主要用于單位的基本支出520.17萬元（包含在職人員工資獎金、辦公經費等）。

2080199社會保障和就業支出—人力資源和社會保障管理事務—其他人力資源和社會保障管理事務支出6萬元，主要用于曲靖市人力資源市場管理失業監測經費6萬元。

2080501社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—行政單位離退休0.35萬元，主要用于機關事業單位退休人員公用經費支出。

2080502社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休5.15萬元，主要用于事業單位退休人員的待遇支出。

2080505社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出63.25萬元，主要用于單位在職人員的養老保險支出。

2080711社會保障和就業支出—就業補助—就業見習補貼189.60萬元，主要是省對下就業見習補貼專項經費。

2080799社會保障和就業支出—就業補助—其他就業補助支出2,439萬元,主要用于就業補助支出。

2101101衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療22.17萬元，主要用于參公管理事業單位人員基本醫療保險繳費支出。

2101103衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助18.39萬元，主要用于參公管理事業單位人員公務員醫療補助支出。

2101199衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出4.27萬元，主要用于單位職工生育保險、工傷保險等保險繳費支出。

2130502農林水支出—鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興—一般行政管理事務5萬元，主要用于農村勞動力轉移支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金58.25萬元，主要用于全局職工住房公積金支出。

2300248轉移性支出—一般性轉移支付—社會保障和就業共同財政事權轉移支付支出19,700.00萬元,主要用于市對下轉移支付縣區中央就業補助資金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資153.58萬元（其中：基本支出153.58萬元，項目支出0萬元）;

30102工資福利支出—津貼補貼215.78萬元（其中：基本支出215.78萬元，項目支出0萬元）;

30103工資福利支出—獎金69.25萬元（其中：基本支出69.25萬元，項目支出0萬元）;

30108工資福利支出—機關事業單位基本養老保險繳費63.25萬元（其中：基本支出63.25萬元，項目支出0萬元）;

30110工資福利支出—職工基本醫療保險繳費22.17萬元（其中：基本支出22.17萬元，項目支出0萬元）;

30111工資福利支出—公務員醫療補助繳費18.39萬元（其中：基本支出18.39萬元，項目支出0萬元）;

30112工資福利支出—其他社會保障繳費4.27萬元（其中：基本支出4.27萬元，項目支出0萬元）;

30113工資福利支出—住房公積金58.25萬元（其中：基本支出58.25萬元，項目支出0萬元）。

30201商品和服務支出—辦公費27.3萬元（其中：基本支出21.3萬元，項目支出6萬元）；

30205商品和服務支出—水費0.76萬元（其中：基本支出0.76萬元，項目支出0萬元）；

30206商品和服務支出—電費1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項目支出0萬元）；

30207商品和服務支出—郵電費1.60萬元（其中：基本支出1.60萬元，項目支出0萬元）；

30211商品和服務支出—差旅費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0萬元）；

30216商品和服務支出—培訓費2.45萬元（其中：基本支出2.45萬元，項目支出0萬元）；

30217商品和服務支出—公務接待費2.23萬元（其中：基本支出2.23萬元，項目支出0萬元）；

30228商品和服務支出—工會經費9.68萬元（其中：基本支出9.68萬元，項目支出0萬元）；

30229商品和服務支出—福利費10.77萬元（其中：基本支出10.77萬元，項目支出0萬元）；

30239商品和服務支出—其他交通費用35.77萬元（其中：基本支出35.77萬元，項目支出0萬元）；

30305對個人和家庭的補助—生活補助2,439.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2,439.00萬元）；

31002資本性支出—辦公設備購置5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出5萬元）,主要用于:辦公設備購置5萬元；

39999其他支出—其他支出19,889.60萬元，（其中：基本支出0萬元，項目支出19889.6萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出23,031.60萬元，與上年對比，增加19,769.56萬元，增長606.05%，主要原因為增加市對下轉移支付縣區中央就業補助資金19,700.00萬元；市對下轉移支付就業見習補貼經費189.60萬元。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年對比，無增減變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0萬元，與上年對比,無增減變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

對下專項轉移支付預算支出19,889.60萬元,共涉及兩個項目，具體情況如下：

社會保障和就業支出—就業補助—就業見習補貼189.60萬元，主要用于大學生就業見習補貼。

轉移性支出—一般性轉移支付—社會保障和就業共同財政事權轉移支付支出19,700.00萬元,主要用于市對下轉移支付縣區中央就業補助資金。

（二）與省配套事項

曲靖市勞動就業管理服務中心2023年度無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市勞動就業管理服務中心2023年度無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市勞動就業管理服務中心2023年度無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業發展事項

曲靖市勞動就業管理服務中心2023年度無與經濟社會事業發展事項預算補助事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市勞動就業管理服務中心財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額5萬元，其中：政府采購貨物預算5萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖市勞動就業管理服務中心2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.23萬元，較上年減少0.07萬元，下降3.04%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市勞動就業管理服務中心2023年因公出國（境）費預算為0萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次與上年相比無增減變化。

（二）公務接待費

曲靖市勞動就業管理服務中心2023年公務接待費預算為2.23萬元，較上年減少0.07萬元，下降3.04%，國內公務接待批次為40次，共計接待280人次。

減少原因：認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定》、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等有關規定，強化預算約束，嚴格控制公務接待費預算總額，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格執行公務接待管理制度和開支標準，壓縮公務接待費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市勞動就業管理服務中心2023年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年相比無增減變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年相比，無增減變化；公務用車運行維護費0.00萬元，與上年相比無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

原因：曲靖市勞動就業管理服務中心無公務用車。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市勞動就業管理服務中心2023年編制1個重點預算項目，項目預算資金共計6.00萬元，項目經費主要用于有效整合人才市場和勞動力市場資源，提高管理水平和服務效率，健全人才資源服務產業健康發展，規范人力資源市場秩序，建立健全功能完善、機制健全、運行有序、服務規范的人力資源市場體系，對曲靖市人才服務中心和曲靖市勞動就業管理服務中心所承擔的人力資源市場管理職能進行整合。

該項目已編制績效目標表，詳見附表05—2（項目支出績效目標表）。

十、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.經濟科目：是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

4.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

5.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

6.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7.機關運行經費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

8.財政專戶管理資金：是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

曲靖市勞動就業管理服務中心2023年機關運行經費安排87.06萬元，與上年對比，增加6.37萬元，增長7.89%，主要原因是2023年在職人員增加等原因導致機關運行經費略有增加，其中辦公費增加0.22萬元，水費增加0.16萬元，電費增加0.60萬元，郵電費增加0.30萬元，差旅費減少1.00萬元，培訓費增加0.43萬元，公務接待費減少0.07萬元，工會經費增加1.10萬元，福利費增加1.32萬元，其他交通費用增加3.30萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市勞動就業管理服務中心資產總額537.51萬元（凈值97.08萬元），其中，流動資產71.95萬元，固定資產462.55萬元、凈值23.74萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產3.01萬元、凈值1.39萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少101.47萬元，主要是流動資產減少107.46萬元，其中貨幣資金減少107.46萬元，主要用于發放公益性崗位工資。2022年度固定資產增加5.99萬元，其中購買設備資產5.99萬元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數。

 

曲靖市勞動就業管理服務中心2023年

部門預算財政項目文本

 

一、項目名稱

曲靖市2023年人力資源市場管理失業監測經費

二、立項依據

云人社辦通〔2020〕18號文件

三、項目實施單位

曲靖市勞動就業管理服務中心

四、項目基本概況

為有效整合人才市場和勞動力市場資源，提高管理水平和服務效率，健全人才資源服務產業健康發展，規范人力資源市場秩序，建立健全功能完善、機制健全、運行有序、服務規范的人力資源市場體系，對曲靖市人才服務中心和曲靖市勞動就業管理服務中心所承擔的人力資源市場管理職能進行整合。

五、實施內容

（一）加大中小微企業普惠性穩崗返還政策實施力度，返還標準按該企業及其職工上年度繳納失業保險費的100％執行。

（二）各地已經按 50%或 60%發放了普惠性穩崗返還的，繼續補發至100%，資金按企業賬戶原渠道返還，不需要企業再進行申報，以短信等形式通知企業。

六、資金安排情況

2022年市財政已安排資金10.00萬元。

七、項目實施計劃

2023年計劃完成城鎮新增就業3000人（其中失業職工再就業1000人，就業困難人員就業650人），開發公益性崗位260人。

八、項目實施成效

加大失業保險穩崗返還政策支持力度，保就業，保穩定，降低失業率。

 

曲靖市勞動就業管理服務中心2023年

部門預算表

（附件：曲靖市勞動就業管理服務中心2023年部門預算表.xlsx）

 

 

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